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工商年報(bào)中的納稅總額怎么填寫(xiě),包含那些數(shù)據(jù),怎么看時(shí)間是申報(bào)期?還是稅款所屬期

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/27 13:33
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 這個(gè)是2021年度實(shí)際繳納的金額 包含你繳納的增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 印花稅 房產(chǎn)稅 城鎮(zhèn)土地使用稅等
2022 06/27 13:34
84785036
2022 06/27 13:43
報(bào)告?zhèn)€稅?
東老師
2022 06/27 13:43
不包含個(gè)人所得稅的
84785036
2022 06/27 13:44
如果是21年10-12月的增值稅,在22年繳納的,這筆稅款算在21年度工商年報(bào)納稅總額里面?
東老師
2022 06/27 13:44
不算,只算2021年實(shí)際交的
84785036
2022 06/27 13:45
就是21年1月-12月銀行扣款的稅額是吧,不管稅款所屬期吧
東老師
2022 06/27 13:46
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)就是這個(gè)意思的
84785036
2022 06/27 13:55
那我20年1-12月的匯算清繳稅款在21年5月扣款的,這個(gè)要算在21年工商年報(bào)納稅總額里面是吧
東老師
2022 06/27 13:56
對(duì) 算在2021年納稅金額里面
84785036
2022 06/27 13:59
是截止2021年6月30日的那個(gè)工商年報(bào)納稅總額合計(jì)是這么算的哈
東老師
2022 06/27 13:59
對(duì)的,肯定就是這么計(jì)算的
84785036
2022 06/27 13:59
計(jì)算可以四舍五入吧,就是7556我可以填寫(xiě)金額是0.76萬(wàn)元
東老師
2022 06/27 14:00
對(duì) 相加最后四舍五入就可以啦
84785036
2022 06/27 14:08
那這樣年度利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用=凈利潤(rùn)在工商年報(bào)中納稅總額不一致是可以的吧
東老師
2022 06/27 14:09
對(duì),不一致什么沒(méi)關(guān)系的
84785036
2022 06/27 14:53
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)跟個(gè)體工商戶包含個(gè)人所得稅吧,就是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,也是21年1-12月銀行實(shí)際扣款金額吧還是工商年報(bào)的納稅總額計(jì)算
東老師
2022 06/27 14:54
個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 我沒(méi)報(bào)過(guò)? 時(shí)間還是這個(gè)時(shí)間
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