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老師，我可以把預收賬款余額填到應收賬款嗎，還有那個其他應付款余額對沖到其他應收款
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你好，您是問報表的填寫嗎？
2024 04/15 11:11
84784999 
2024 04/15 11:12
是的老師
玲老師 
2024 04/15 11:13
預收賬款等于預收賬款的貸方加上應收賬款的貸方填寫。
其他應收和其他應付。要是同一個人可以對沖。
84784999
2024 04/15 11:13
這樣預收和其他應付就都為0，總資產(chǎn)比期初減少了
玲老師
2024 04/15 11:14
這個按實際啊，實際是多少填寫多少？按照這個公式計算。
84784999
2024 04/15 11:16
我可以把這個預收賬款科目不用了統(tǒng)一轉(zhuǎn)到應收，用應收賬款核算，肯定里面會有借有貸，余額為正數(shù)就可以吧
玲老師
2024 04/15 11:18
你好最好是按照報表重分類這個公式填寫如果你要是不按這個公式填寫就是報表上的資產(chǎn)和負債的數(shù)據(jù)它不準確也可能出現(xiàn)負數(shù)是這樣情況。
84784999
2024 04/15 11:30
嗯年初應收余額100萬，預收30萬，我把預收填到應收就成了應收余額70萬，預收為0，這樣是可以的吧，余額不出現(xiàn)負數(shù)，只不過就是資產(chǎn)額減少了30萬，我現(xiàn)在報表就成了負債只有應交稅費了，和年初比少了30萬負債，就是資產(chǎn)負債率和年初相差很大
玲老師
2024 04/15 11:33
應收貸方是100。預收在哪方借方還是貸方？
84784999
2024 04/15 11:35
預收余額比如30萬不都是在貸方嗎，轉(zhuǎn)到應收不就成了借預收30，貸應收30嗎，原來應收借方余額100萬，調(diào)的30萬不就是70萬了
玲老師
2024 04/15 11:37
你好，咱現(xiàn)在說報表重分類填寫報表重分類，不寫分錄。
玲老師
2024 04/15 11:38
是根據(jù)往來科目明細金額填寫。
84784999
2024 04/15 11:42
老師我知道，我這不是舉例說明啊，預收不都是在貸方啊，我就把這預收調(diào)到應收，就這個意思，我把負債填到資產(chǎn)類，就造成資產(chǎn)負債率與年初相差很大，這樣可不可以，我把負債調(diào)到資產(chǎn)，想當與負債基本為0了
玲老師
2024 04/15 11:46
預收賬款等于預收賬款的貸方加上應收賬款的貸方填寫。
應收賬款等于應收賬款的借方加上預收賬款的借方減壞賬準
這是報表的填寫公式，報表按照這個公式填寫。
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