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老師，我們是制造業(yè)，每個(gè)月有增值稅加計(jì)抵扣5%，每月加計(jì)抵扣后也要暈分錄:借應(yīng)交稅金-增值稅-應(yīng)交增值稅加計(jì)抵扣 貸:營業(yè)外收入-增值稅加計(jì)抵扣?，F(xiàn)在的問題是我每月做轉(zhuǎn)出“應(yīng)交未交增值稅"分錄時(shí)，轉(zhuǎn)出的金額是減掉加計(jì)抵扣前的金額，還是轉(zhuǎn)出減完后的金額呢？
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你好，是根據(jù)當(dāng)時(shí)使用抵減的金額做貸營業(yè)外收入
04/15 10:29
84784989 
04/15 11:13
老師，我是想知道在做轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)分錄時(shí)的金額怎么計(jì)，是轉(zhuǎn)出減掉加計(jì)抵扣后的金額，還是轉(zhuǎn)出減加計(jì)抵扣前的金額？
小林老師 
04/15 11:33
你好，是看應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的余額做轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784989
04/15 12:01
這個(gè)余額是要減去加計(jì)抵扣后的還是沒減加計(jì)扣抵扣前的余額
小林老師
04/15 12:26
是扣除加計(jì)抵減后的金額
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