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老師，23年商品暫估入庫24萬，24年發(fā)票實際開來22萬，這個分錄怎么做
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你好，同學
沖回暫估，本期按照發(fā)票重新入賬
04/14 16:44
84785010 
04/14 16:45
差價2萬怎么辦，列一下分錄
冉老師 
04/14 16:47
沖回暫估
借應付賬款-暫估24
貸庫存商品24
重新確認
借庫存商品22
貸應付賬款22
84785010
04/14 16:51
2萬差價怎么辦
冉老師
04/14 16:52
這個差額，就是減少本期的庫存商品的
84785010
04/14 16:55
23年24萬成本都結(jié)轉(zhuǎn)沒了呀
84785010
04/14 16:57
這樣庫存商品余額不是負數(shù)2萬了嗎
冉老師
04/14 16:59
這樣的話，老師給你調(diào)整一下
冉老師
04/14 16:59
沖回暫估
借應付賬款-暫估24
貸庫存商品24
重新確認
借庫存商品24
貸應付賬款22
主營業(yè)務成本2
84785010
04/14 17:04
老師，23年多列成本2萬，影響23年所得稅年報嗎，用調(diào)整嗎
冉老師
04/14 17:04
不建議調(diào)整了，差額放在24年度，這樣操作簡單，不然兩個年度都要調(diào)整
84785010
04/14 17:07
2萬列到利潤分配-未分配利潤可以嗎
冉老師
04/14 17:07
2萬列到利潤分配-未分配利潤可以嗎
可以的
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