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問題已解決
老師，你好 軟件上沒有以前年度損益調(diào)整科目，可以直接計(jì)入管理費(fèi)用加二級(jí)科目嘛
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你好，跨年的? 損益事項(xiàng)，是不可以的。
你可以通過? ? 利潤分配—未分配利潤? ? 科目代替入賬?
04/14 15:44
84784991 
04/14 15:47
不管我之前記錯(cuò)的科目是涉及到什么，都可以我還這個(gè)利潤分配寫？
84784991
04/14 15:48
之前記錯(cuò)應(yīng)付工資，賬目做多了 申報(bào)少了 ?
鄒老師 
04/14 15:48
你好，不是的。
涉及損益的，才是通過這個(gè)科目
如果不涉及損益科目，就是直接調(diào)整的?
84784991
04/14 15:50
怎么直接調(diào)整？去年做的科目是借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬
鄒老師
04/14 15:51
你好，去年這個(gè)分錄，是哪里有錯(cuò)誤
這里已經(jīng)涉及損益科目，就需要通過? 利潤分配—未分配利潤? 科目代替，而不是直接調(diào)整的（請(qǐng)看清楚我之前描述的兩種情況）
84784991
04/14 15:53
如果在3月份修改了這個(gè)科目，那么企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候需要根據(jù)幾月的報(bào)表去申報(bào)
鄒老師
04/14 15:54
你好，如果在3月份修改了這個(gè)科目，匯算清繳就需要按修改之后的金額報(bào)送
84784991
04/14 15:56
那企業(yè)所得稅年報(bào)要按3月的報(bào)表報(bào)送？那它里面不是包含有3月的數(shù)據(jù)了？
鄒老師
04/14 15:59
你好，是按12月份的報(bào)表報(bào)送才是，只是需要考慮這個(gè)調(diào)整事項(xiàng)的影響
84784991
04/14 16:19
那到底是按幾月的去申報(bào)？
鄒老師
04/14 16:20
你好，是按12月份的報(bào)表（但是要考慮今年的調(diào)整情況）
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