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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，4月份收到23年度銀行手續(xù)費(fèi)專票，金額比公司的手續(xù)費(fèi)金額多202，進(jìn)項(xiàng)我按照多少算？發(fā)票我直接附在23年12月的憑證后面就可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，進(jìn)項(xiàng)可以按照你實(shí)際發(fā)生的來(lái)，的那一部分你可以自己計(jì)算抵扣。
04/14 15:43
84785011 
04/14 15:49
進(jìn)項(xiàng)差額怎么辦
84785011
04/14 15:50
發(fā)票進(jìn)項(xiàng)和實(shí)際進(jìn)項(xiàng)的差額怎么辦
郭老師 
04/14 15:53
假設(shè)開票是100，實(shí)際你們只發(fā)生了80
借其他應(yīng)付款80
貸利潤(rùn)分配80
借利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)80/1.06
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，發(fā)票的稅額100÷1.06×6%，
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20/1.06*6%
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