問題已解決

老師，以前會計做錯賬，我們是一般納稅人，他把簡易征收的銷項(xiàng)也記在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，現(xiàn)在給他調(diào)賬怎么做分錄呢？

84785033| 提問時間：04/13 20:25
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 做一筆調(diào)整分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅簡易征收
04/13 20:26
84785033
04/13 20:29
可是這個稅是以前年度的，已經(jīng)交過了，這樣做的話，那我應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅建議征收就一直再賬上了？
冉老師
04/13 20:31
這樣的話，不建議調(diào)整了，不然很多余額有問題
冉老師
04/13 20:31
未來按照正確的即可的
84785033
04/13 20:32
那不行呀，這樣賬上應(yīng)交增值稅余額跟賬表對不上呀
冉老師
04/13 20:35
那繳納的那一筆也要調(diào)整 就是跟這有關(guān)聯(lián)的都要調(diào)整
84785033
04/13 21:30
老師我還是不能明白，那稅費(fèi)都交出去了還怎么調(diào)整
冉老師
04/13 21:31
是的，理論都沒有余額了。所以老師建議不調(diào)整了
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