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問題已解決
老師，我報年報。業(yè)務招待費我感覺沒問題??？為啥稅收金額過不去？顯示黃色
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你的主表重新保存一下的里面有收入嗎？
04/13 17:37
84785003 
04/13 17:38
沒有收入。我就調(diào)增這一筆
郭老師 
04/13 17:39
哦，你們單位在籌建期的嗎？
84785003
04/13 17:40
目前在建設工地，修辦公樓。還沒完工。沒得收入
郭老師
04/13 17:43
管理費用、開辦費
不允許抵扣所得稅
全調(diào)增
營業(yè)期之后，按照發(fā)生額的60%抵扣。
84785003
04/13 17:44
好的。稅務局怎么知道我們是籌建期了？
郭老師
04/13 17:45
因為你的系統(tǒng)里面沒有收入，所以系統(tǒng)自動判斷的呀。
84785003
04/13 17:46
好的，謝謝老師，我懂了。我就全部調(diào)增
郭老師
04/13 17:47
不用客氣，周末愉快
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