問(wèn)題已解決

老師，我更正報(bào)表過(guò)不去，原申報(bào)表這個(gè)數(shù)報(bào)過(guò)去沒(méi)問(wèn)題，這個(gè)怎么調(diào)整

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/06 11:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
營(yíng)業(yè)外支出發(fā)生額是多少？你只填寫(xiě)了明細(xì)，怎么沒(méi)有填寫(xiě)發(fā)生額？
2024 03/06 11:14
84784994
2024 03/06 11:35
右側(cè)是本季度，左側(cè)是本年，
郭老師
2024 03/06 11:36
你好，你本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)外支出是多少？
84784994
2024 03/06 11:37
是調(diào)賬發(fā)燒，因?yàn)楣べY和個(gè)人所得稅產(chǎn)生的
84784994
2024 03/06 11:39
還有就是申報(bào)增值稅的時(shí)候產(chǎn)生的差異，稅控盤(pán)與申報(bào)表
郭老師
2024 03/06 11:39
好，我知道，但是營(yíng)業(yè)外支出他也有一個(gè)總的不是嗎？你知道為什么不過(guò)嗎？是因?yàn)槟愕臓I(yíng)業(yè)外支出是-0.5然后營(yíng)業(yè)外支出下面的明細(xì)是0 這個(gè)總的小于下面的明細(xì)了。所以他不過(guò)。具體的營(yíng)業(yè)外支出發(fā)生了什么業(yè)務(wù)，你找一個(gè)相近的里面填寫(xiě)進(jìn)去就行。
84784994
2024 03/06 11:50
好，賬面本年累計(jì)就發(fā)生了0.05，下面這幾個(gè)也不知道該選哪個(gè)，稅上產(chǎn)生的，但是也不是滯納金，
郭老師
2024 03/06 11:51
發(fā)生了，是一個(gè)復(fù)數(shù)是嗎？如果是的話，壞賬。
84784994
2024 03/06 11:52
好的，謝謝，就是沖2季度的錯(cuò)賬調(diào)整產(chǎn)生的負(fù)數(shù)
郭老師
2024 03/06 11:53
你好，那你放到壞賬里面的。
84784994
2024 03/06 11:53
好，謝謝老師
郭老師
2024 03/06 11:54
不用客氣，工作愉快。
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