問題已解決

在勾選平臺已經(jīng)勾選了進項發(fā)票,報增值稅申報表時已勾選的進項數(shù)據(jù)過不去,導(dǎo)致申報表進項為0,已經(jīng)申報了,然后又報了出口退稅,增值稅申報表更正不了,怎么辦?

84785010| 提問時間:2022 08/11 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,抵扣統(tǒng)計的頁面確認(rèn)了嗎?
2022 08/11 10:18
84785010
2022 08/11 10:20
確認(rèn)了,而且還是申報完了下個月增值稅的時候感覺不對勁才發(fā)現(xiàn)這個問題的
郭老師
2022 08/11 10:21
電子稅務(wù)局 我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者是作廢申報,你看下能修改吧。
84785010
2022 08/11 10:22
試過了,不能當(dāng)月已經(jīng)申報了出口退稅就不能更正和作廢了
郭老師
2022 08/11 10:24
去稅務(wù)局那邊修改,帶著紙質(zhì)的申報表、公章。
84785010
2022 08/11 10:27
去過問稅局了,在咨詢臺那里的小姐姐說我們要導(dǎo)出報盤給她們更正,關(guān)聯(lián)了出口退稅她們那邊也改不了
郭老師
2022 08/11 10:27
那你問下你專管員,這一部分稅款少抵扣的怎么做吧
84785010
2022 08/11 10:29
專管員說問他也沒有
郭老師
2022 08/11 10:39
那你們剩余的那一部分就沒法抵扣,修改不了的情況下。
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