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問題已解決
老師，我去年暫估成本，借記主營業(yè)務(wù)成本，貸記暫估成本。今年發(fā)票開進(jìn)來了，我怎么做賬合適呢，謝謝
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你好，當(dāng)時貸方是記的應(yīng)付賬款-暫估么，一般不設(shè)置暫估成本的
2024 04/13 17:05
84784949 
2024 04/13 17:06
對貸方記的應(yīng)付賬款，暫估
高輝老師 
2024 04/13 17:09
收到發(fā)票沖暫估
借：主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 暫估? ? 負(fù)數(shù)
借：主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 進(jìn)項
貸：應(yīng)付賬款
金額影響不大一般按照這個做
84784949
2024 04/13 17:12
嗯，金額6萬左右，不用未分配利潤這科目吧？
高輝老師
2024 04/13 17:13
公司是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則吧
84784949
2024 04/13 17:19
對，小企業(yè)會計準(zhǔn)則
高輝老師
2024 04/13 17:22
那可以選擇不用以前年度損益，按照上面做分錄把
84784949
2024 04/13 17:29
好的謝謝老師
高輝老師
2024 04/13 17:40
不客氣，祝工作愉快
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