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去年的暫估成本,今年5月收到發(fā)票該怎么沖暫估,當(dāng)時(shí)是借:施工成本 貸方:應(yīng)付暫估款

84785018| 提問時(shí)間:11/29 12:58
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 借:以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)
11/29 12:59
84785018
11/29 13:03
那結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)不就在貸方了呀
劉艷紅老師
11/29 13:08
是的,這個(gè)以前的利潤(rùn) 就增多了
84785018
11/29 13:09
這個(gè)不應(yīng)該是減少嗎
劉艷紅老師
11/29 13:12
為什么會(huì)減少了,你沖減了成本,利潤(rùn) 就多了
84785018
11/29 13:13
還是影響了我今年的利潤(rùn)是不
84785018
11/29 13:14
以前年度的利潤(rùn)增多了,但我今年的成本也沖了去年的,那我今年是不是利潤(rùn)也多了
劉艷紅老師
11/29 13:30
這個(gè)影響的是以前的利潤(rùn) ,不是當(dāng)年的
84785018
11/29 13:36
那我去年暫估的五佰萬,今年全部沖掉那我的未分配利潤(rùn)不是要多五佰萬出來
劉艷紅老師
11/29 13:37
是的,就是這樣的,要多500W
84785018
11/29 13:41
去年因?yàn)闀汗懒顺杀纠麧?rùn)是200萬,這個(gè)500萬加進(jìn)去利潤(rùn)有點(diǎn)虛高了
劉艷紅老師
11/29 13:44
這個(gè)是你暫估的成本,沒有票要調(diào)增
84785018
11/29 13:47
但我這5月前來票了,就不用了吧
劉艷紅老師
11/29 13:48
是的,匯算清繳前收到發(fā)票就不用調(diào)了
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