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問題已解決
老師你好，為何我申報企業(yè)所得稅時，在從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額這里顯示?呢？我點開看到：你本次申報所填的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額與上期申報的不一致，我們企業(yè)是2023年12月28號登記營業(yè)執(zhí)照，2024年1月10號左右做稅務登記的，1-2月份都沒有申報企業(yè)所得稅呢，上期的從業(yè)人數(shù)一欄和資產(chǎn)總額一欄處又限制不能填0，那請問我在季初的從業(yè)人數(shù)欄和資產(chǎn)總額欄初該怎么填合適？
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你好，季度初填寫1
季度末看3月份的工資表人數(shù)
04/13 14:03
郭老師 
04/13 14:03
這里不允許填寫0的。
84784987 
04/13 14:07
我季初從業(yè)人數(shù)填1，季初資產(chǎn)總額填0.01，季末就按照時間數(shù)據(jù)填寫，再提交申報，后面再點擊查看就出現(xiàn)感嘆號?提醒你是我所申報的企業(yè)所得稅跟上期的不一致。這樣不管它？
84784987
04/13 14:09
不管它，會不會出問題
郭老師
04/13 14:10
你好，你的資產(chǎn)幾月份開始有金額的？
84784987
04/13 14:10
1月份中旬
郭老師
04/13 14:11
1月份資產(chǎn)是多少？看你的資產(chǎn)負債表左邊。
84784987
04/13 14:12
1份的資產(chǎn)總額是34500元
84784987
04/13 14:13
老師，是把一月份的資產(chǎn)總額填在季初的資產(chǎn)總額欄嗎？
84784987
04/13 14:14
季初數(shù)不是上個季度的季末數(shù)嗎？
84784987
04/13 14:16
上個季度我們企業(yè)還沒有做稅務登記呢
84784987
04/13 14:18
老師您好，請問這種情況季初數(shù)該怎么填寫？
郭老師
04/13 14:19
是的，對的，以你生實際生產(chǎn)經(jīng)營開始，反正是不允許填寫零，
去年12月沒有營業(yè)，那不就是選擇今年營業(yè)的第一個月？
郭老師
04/13 14:19
季度初填寫1月份的數(shù)據(jù)。
84784987
04/13 14:20
我知道了，非常感謝老師耐心解答，我一定會給老師五星好評的
郭老師
04/13 14:21
不用客氣，工作愉快，非常感謝。
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