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老師 我們是建筑行業(yè) 年底暫估成本 收到發(fā)票后沖回暫估嗎
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你好，同學
沖回暫估，按照發(fā)票重新入賬
04/13 08:33
84785012 
04/13 08:38
就是做一筆負數是吧？暫估成本沖 結轉成本也需要沖是不?
冉老師 
04/13 08:38
就是做一筆負數
結轉成本可以不用沖回
84785012
04/13 08:48
結轉成本不用沖？
冉老師
04/13 08:49
是的，可以不用沖的
沖也可以，兩種方式都可以的
84785012
04/13 08:49
我暫估的時候 也結轉了
84785012
04/13 08:51
那我5月份之前沖了 今年成本不是少下了嗎？一負一正發(fā)票入賬
84785012
04/13 08:52
暫估的成本弄在23年了
冉老師
04/13 08:53
我暫估的時候 也結轉了
這樣的話，沖回
冉老師
04/13 08:53
老師思路
沖回暫估，沖回結轉成本
按照發(fā)票重新確認，重新結轉成本
冉老師
04/13 08:54
這樣處理的話，不會漏掉
84785012
04/13 08:56
那我24年成本不是少了嗎？
冉老師
04/13 08:57
因為前期結轉到23年度了
84785012
04/13 09:00
成本比收入大 這種咋處理呢 預收回來的款 已支出 票也回來了
84785012
04/13 09:01
23年預收的款 24年開的銷項票
冉老師
04/13 09:02
成本比收入大 這種咋處理呢 預收回來的款 已支出 票也回來了
本期可以不結轉那么多成本，結轉一部分
冉老師
04/13 09:03
23年預收的款 24年開的銷項票
這樣的話，23年度不結轉成本，24年度確認收入的時候結轉成本，這樣收入成本匹配性
84785012
04/13 09:03
這種利潤23年都是負的 匯算清繳就按報表報嗎
冉老師
04/13 09:03
這種利潤23年都是負的 匯算清繳就按報表報嗎
是的，按照報表的
84785012
04/13 09:05
那23年期間損益需要結轉嗎
冉老師
04/13 09:06
那23年期間損益需要結轉嗎
需要結轉的
84785012
04/13 09:11
老師 我還想問下匯算清繳利潤控制在多少合適 總不能今年5月份之前回來的發(fā)票都放在去年吧？它這個控制比例多少合適 比如收入100萬 成本回來多少合適
冉老師
04/13 09:12
如果100萬收入，可以按照歷史毛利率反算成本
成本=100收入/(1-毛利率）
84785012
04/13 09:22
老師還有我剛剛說的那個問題 預收回來的款 人家發(fā)票也開回來了 錢也支出去了 票也做進去了 就是不需要結轉 成本 下年度結轉是吧？我們是建筑行業(yè) 分項目呢 結轉的時候就把那個項目單獨替出來結轉？
冉老師
04/13 09:23
就是不需要結轉 成本 下年度結轉
是的，下年度確認收入的時候結轉成本
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