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問(wèn)題已解決
你好老師，我在填2024一季度企業(yè)所得稅時(shí)，請(qǐng)問(wèn)彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填不進(jìn)去呢
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你是不是沒(méi)有做匯算清繳
2024 04/12 17:54
84785020 
2024 04/12 19:08
是的老師，我還沒(méi)有做匯算清繳，本季所得稅了，還錄入了財(cái)務(wù)報(bào)表，是不是順序搞錯(cuò)了
郭老師 
2024 04/12 19:11
得先做會(huì)算清繳才能彌補(bǔ)虧損
84785020
2024 04/12 19:42
那老師，我們之前一直都虧損，企業(yè)所得稅都是報(bào)的0，但是這個(gè)季度盈利了，要是預(yù)交企業(yè)所得稅，匯算清繳時(shí)，能給我們返回來(lái)嗎
84785020
2024 04/12 19:45
老師我在問(wèn)一下，如果先做匯算清繳，那是不是反過(guò)來(lái)報(bào)這個(gè)季度的所得稅時(shí)，彌補(bǔ)虧損第9行就可以填虧損的數(shù)據(jù)了，現(xiàn)在是那里不讓填，灰色的。你說(shuō)的是我理解的意思嗎？
郭老師
2024 04/12 19:45
不能保證沒(méi)肯定能給你返回來(lái)。因?yàn)榇蟛糠侄悇?wù)局退稅都要求嚴(yán)格，要查賬才能退。
84785020
2024 04/12 20:28
老師在麻煩問(wèn)一下，我如果匯算清繳報(bào)完了，再來(lái)填寫(xiě)一季度所得稅時(shí)，是不是利潤(rùn)那里正常填寫(xiě)本季度利潤(rùn)盈利數(shù)，彌補(bǔ)之前年度虧損大于本季度利潤(rùn)，就給我自動(dòng)計(jì)算出不用繳所得稅了？
郭老師
2024 04/12 20:30
對(duì)的是的，是這么做的。
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