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你好老師，我在填2024一季度企業(yè)所得稅時(shí)，請問彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填不進(jìn)去呢
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你是不是沒有做匯算清繳
04/12 17:54
84785020 
04/12 19:08
是的老師，我還沒有做匯算清繳，本季所得稅了，還錄入了財(cái)務(wù)報(bào)表，是不是順序搞錯(cuò)了
郭老師 
04/12 19:11
得先做會算清繳才能彌補(bǔ)虧損
84785020
04/12 19:42
那老師，我們之前一直都虧損，企業(yè)所得稅都是報(bào)的0，但是這個(gè)季度盈利了，要是預(yù)交企業(yè)所得稅，匯算清繳時(shí)，能給我們返回來嗎
84785020
04/12 19:45
老師我在問一下，如果先做匯算清繳，那是不是反過來報(bào)這個(gè)季度的所得稅時(shí)，彌補(bǔ)虧損第9行就可以填虧損的數(shù)據(jù)了，現(xiàn)在是那里不讓填，灰色的。你說的是我理解的意思嗎？
郭老師
04/12 19:45
不能保證沒肯定能給你返回來。因?yàn)榇蟛糠侄悇?wù)局退稅都要求嚴(yán)格，要查賬才能退。
84785020
04/12 20:28
老師在麻煩問一下，我如果匯算清繳報(bào)完了，再來填寫一季度所得稅時(shí)，是不是利潤那里正常填寫本季度利潤盈利數(shù)，彌補(bǔ)之前年度虧損大于本季度利潤，就給我自動計(jì)算出不用繳所得稅了？
郭老師
04/12 20:30
對的是的，是這么做的。
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