問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教：已經(jīng)繳納了匯算清繳的企業(yè)所得稅，但是金蝶里利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用那里怎么是0？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 15:06
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們沒(méi)做這個(gè)分錄 借 所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款
04/12 15:07
84784992
04/12 15:09
做了做了，這兩個(gè)都有做的，所以才不明白為什么利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用是零
84784992
04/12 15:10
利潤(rùn)總額里也沒(méi)體現(xiàn)出這一筆來(lái)
84784992
04/12 15:14
我做的是：借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。然后是借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款。但是我看到利潤(rùn) 表里的公式所得稅費(fèi)用取值好像是5801也就是損益類(lèi)科目的所得稅費(fèi)用科目。難道是我科目做錯(cuò)了導(dǎo)致利潤(rùn)表里沒(méi)所得稅數(shù)據(jù)嗎
王璐璐老師
04/12 15:22
你好??表里的公式所得稅費(fèi)用取值好像是5801也就是損益類(lèi)科目的所得稅費(fèi)用科目。難道是我科目做錯(cuò)了導(dǎo)致利潤(rùn)表里沒(méi)所得稅數(shù)據(jù)嗎 ----是的 要做所得稅費(fèi)用 才會(huì)再利潤(rùn)表里面體現(xiàn)的
王璐璐老師
04/12 15:22
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