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老師我做賬報表的利潤表所得稅費用是800.01，然后匯算清繳的表格那張主表系統(tǒng)算出來是800，那么我匯算清繳的那個利潤表的所得稅費用應該填寫多少呢
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你好，你看一下實際交了800嗎？如果是的話，應該是800。
2023 04/11 14:06
84785018 
2023 04/11 14:18
老師我拿我報表給你看吧，實際是要退稅01848.59-801.31=1047.28，我做完匯算清繳才發(fā)現(xiàn)我那個匯算清繳的利潤表直接照抄了財務報表的利潤表，沒想到看了主表有0.01的差異
郭老師 
2023 04/11 14:20
你好，這個是幾月份支付的？
84785018
2023 04/11 14:21
我在第一季度就多交了，后面虧損了形成了退稅，我的意思是匯算清繳的利潤表應該填寫801.32還是 801.31
郭老師
2023 04/11 14:24
你實際是不是支付了800，如果是的話，這里填寫的是800。
84785018
2023 04/11 14:28
我匯算清繳下來直接要繳納801.31，然后我匯算清繳的計算表報了801.32，這樣子是不是就是報錯了
84785018
2023 04/11 14:29
我匯算清繳下來直接要繳納801.31，然后我匯算清繳的利潤表報了801.32，這樣子是不是就是報錯了
郭老師
2023 04/11 14:34
你好，800這個是匯算清繳需要補稅的嗎？如果是的話，你這個利潤表里面不應該有你匯算清繳需要補稅的，借利潤分配未分配利潤代應交稅費，企業(yè)所得稅，它不會影響你的所得稅費用。
84785018
2023 04/11 14:38
老師，你理解錯了，我的意思的多交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在要退回來，然后實際算出來是801.31，我匯算清繳利潤表里寫了801.32
郭老師
2023 04/11 14:40
你好，那應該退回來的，不應該是一個負數(shù)嗎？你怎么還是正數(shù)表示
84785018
2023 04/11 14:43
老師你看一下這兩張，就是都是匯算清繳的，主表是801.31，財務報表我填寫了801.32，是不是財務報表填寫錯了
郭老師
2023 04/11 14:46
是的，多填寫了一分錢。也可以紅沖的這一分錢影響不大的。
84785018
2023 04/11 14:48
那我不去更正申報了有沒有關系的
郭老師
2023 04/11 14:50
啊，沒有關系的，不影響。
84785018
2023 04/11 14:53
老師，我就是直接去照抄了會計報表才產生了這個0.01的尾差，就是說匯算清繳本來就是調整差異，所以匯算清繳的財務報表跟會計報表有數(shù)字的差異是很正常的對吧
郭老師
2023 04/11 14:55
沒有關系的，這個影影響不大，如果你的應交稅費有余額的話，你放到營業(yè)外收支里面調整一下。
84785018
2023 04/11 14:58
等于說這個沒有風險，賬務處理會有一分錢的余額，因為多計提了一分錢
郭老師
2023 04/11 14:59
對的，是的，是這么理解，到時候你紅沖就行。
84785018
2023 04/11 14:59
謝謝老師
郭老師
2023 04/11 15:03
不用客氣，工作愉快。
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