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老師去年有筆暫估庫存商品5萬，票到了，沖了二次5萬，今年怎么調(diào)整。
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直接到去年12月調(diào)整正確，然后做年度匯算，不要跨年
04/12 14:48
84785039 
04/12 14:49
年度匯算怎么做，要更正報表嗎？
家權(quán)老師 
04/12 14:52
就是先12月做賬，再重新做23年的報表
84785039
04/12 14:54
能不能更正到2024.1月庫存商品五萬放到1月
家權(quán)老師
04/12 14:57
不可以的，那個影響的是23年的成本
84785039
04/12 14:58
這是買進來的商品，主營業(yè)務(wù)成本不動
家權(quán)老師
04/12 15:01
你都充了暫估，不影響你結(jié)轉(zhuǎn)成本？
84785039
04/12 15:01
賬面上是庫存少了五萬，應(yīng)付多記五萬
84785039
04/12 15:03
不影響成本
家權(quán)老師
04/12 15:03
不影響結(jié)轉(zhuǎn)成本，可以直接在24年調(diào)整
84785039
04/12 15:08
估庫存商品二個抬頭一家來了票，一家沒來，沖的時間忘記刪來票一家抬頭，出現(xiàn)了多沖五萬，庫存商品少五萬，
84785039
04/12 15:09
把調(diào)正五萬商品，放l月份
家權(quán)老師
04/12 15:13
直接在今年調(diào)整了就是了，不影響損益
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