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老師 去年暫估8萬 今年收到5萬發(fā)票，怎么處理呢
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收到發(fā)票還沒有做分錄么先把去年暫估紅沖借：利潤分配-未分配利潤 -8貸；
應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款-8
然后根據(jù)發(fā)票寫分錄借：利潤分配-未分配利潤 5
?貸；應(yīng)付賬款5
?這樣匯算清繳納稅調(diào)整3萬?
2022 04/12 13:12
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請問老師，去年暫估5萬，今年收到發(fā)票4萬，跨年的暫估該怎么寫分錄呢？
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