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老師，我去年12月有一筆分錄記錯了，應交稅費-應交增值稅-進項稅額記成了應交稅費-待認證進項稅額，我這個月調賬怎么調？
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借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費待認證。
04/12 14:46
84784963 
04/12 15:40
不需要用以前年度損益調整嗎？
郭老師 
04/12 15:41
你好，這個不涉及到分益類的科目。
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- 下圖這道題問題2，業(yè)務1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務5，進項稅額轉出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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