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老師，現(xiàn)在申報1季度的企業(yè)所得稅，我們一季度只有成本，還沒有開票呢，那怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
還沒有開票呢，業(yè)務發(fā)生了嗎？
04/12 14:41
84785009 
04/12 14:44
我們是運輸公司，
小菲老師 
04/12 14:44
同學，你好
業(yè)務發(fā)生了，沒有開票，做無票收入
84785009
04/12 14:45
車去拉貨了，合作還沒有結束，所以在1季度沒有開票，但有成本了。
所以一季度只有成本沒有收入，可以嗎
小菲老師
04/12 14:46
同學，你好
不可以的，收入和成本要對上的，建議做無票收入，或者先不入成本
84785009
04/12 14:47
但是我今天開票了。如果我在第一季度申報的時候把數(shù)據(jù)寫進去，那我今天開的這個票到時候咋做？
小菲老師
04/12 14:48
同學，你好
紅沖之前的暫估，再根據(jù)發(fā)票重新做分錄
就是一正一負
84785009
04/12 14:49
老師，我還想問一下。去年的成本票今年才取得那個成本票是不是要調整以前年度損益呢？還是直接正常做賬？
小菲老師
04/12 14:49
同學，你好
調整以前年度損益
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