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問題已解決
請問老師出差的過路費、機票、動車的抵扣是填在增值稅及附加稅費申報附列資料（二）（本期進項稅額明細）這張表里面的嗎？
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同學你好，是的，是要填在這張表里面
04/12 13:40
84785013 
04/12 13:45
請問出差住宿費的專票也是填在這里嗎？
大侯老師 
04/12 13:46
同學你好，是的，也是填寫在這里。
84785013
04/12 13:50
那個可以勾選的吧，也填在這里嗎
大侯老師
04/12 13:52
同學你好，住宿費的專票可以勾選，勾選之后應該會自動過到這里。計算抵扣需要手工填寫。
84785013
04/12 13:55
是不是既要勾選也要手工填寫
大侯老師
04/12 13:58
同學你好，勾選的專票，不用再手工填寫。
84785013
04/12 14:06
老師是填的數(shù)據(jù)是鉛筆寫的出差過路費、機票的進項怎么填進去是這樣的提示，請問哪里有問題？
大侯老師
04/12 14:20
同學你好，把第10行的數(shù)據(jù)，在第8b行也填寫一下?？纯葱ｒ炇欠窨梢酝ㄟ^。第10行不參與匯總。
84785013
04/12 14:23
保存不了
大侯老師
04/12 14:24
少填了0.4元，加上之后試試。
84785013
04/12 14:24
請問金額指的是含稅金額嗎？
大侯老師
04/12 14:28
同學你好，這里的金額指的是不含稅金額，要根據(jù)不含稅金額計算后面那一列稅額。
84785013
04/12 14:31
但是里面的稅率有3%，6%，9%的？
大侯老師
04/12 14:31
是的，因為稅率不同，所以才需要手填。
84785013
04/12 14:42
那怎么總是保存不了呢
大侯老師
04/12 14:49
兩行填寫一致之后還是保存不了嗎？提示是什么？報稅的原則是按提示一步步修改哈。
84785013
04/12 14:52
老師請你看看
大侯老師
04/12 14:55
5277.40大于5277.00，所以不對，你把5277.00改成5277.40試試。另外，你實際發(fā)生的稅前金額是多少？是5277.00，還是5277.40元？
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