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以前月份多抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額打算本月轉(zhuǎn)出怎么做賬，分錄是什么
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
借成本費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
04/12 11:23
84784971 
04/12 11:32
這張發(fā)票之前費(fèi)用沒入帳，只是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了進(jìn)行稅，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出，科目也是入到費(fèi)用嗎？還是在應(yīng)交稅金科目調(diào)整就可以
冉老師 
04/12 11:34
沒有入賬的話，你們是不是賬面沒記錄應(yīng)交稅費(fèi)。這樣不用調(diào)賬也行
84784971
04/12 11:37
申報(bào)表抵扣了，賬上沒入
冉老師
04/12 11:41
賬上沒做，本期不調(diào)賬，不然賬有問題
84784971
04/12 11:43
我有點(diǎn)好奇增值稅還稅報(bào)和財(cái)務(wù)賬不一樣嗎？
冉老師
04/12 11:44
應(yīng)該是一樣的，因?yàn)榍捌诙悇?wù)申報(bào)，做沒做不一樣
前期沒做賬，本期調(diào)賬有問題
調(diào)賬的前提是前期入賬了
84784971
04/12 11:46
稅報(bào)抵扣了，財(cái)報(bào)沒入帳
冉老師
04/12 11:47
這樣的話
稅報(bào)轉(zhuǎn)出，財(cái)報(bào)不動(dòng)
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