問(wèn)題已解決
老師好,以前月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣的,現(xiàn)在想要把這部分進(jìn)項(xiàng)不用了,怎么做轉(zhuǎn)出?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,在申報(bào)系統(tǒng)的增值稅申報(bào)表附表二對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫需要轉(zhuǎn)出的金額進(jìn)行申報(bào)即可,同時(shí)在財(cái)務(wù)上按相應(yīng)原因(如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目等)做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理,借記相關(guān)科目,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”。
12/08 17:07
84784963
12/08 17:24
我還需要在電子稅務(wù)局勾選確認(rèn)那里操作什么嗎?
羊小羊老師
12/08 17:33
一般不用在那里操作了
閱讀 41