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請問之前月份不能抵扣的發(fā)票(用于集體福利)勾選抵扣了，稅務(wù)系統(tǒng)上該怎么做進項稅轉(zhuǎn)出
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同學(xué)你好，增值稅申報表中，附表 2 也就是 進項稅的的那張表 中間，專門有一個 填寫 進項稅額轉(zhuǎn)出的 地方
05/01 22:28
m7606_96766 
05/01 22:29
請問之前月份抵扣的，這個月可以轉(zhuǎn)出嗎
apple老師 
05/01 22:30
同學(xué)你好，可以的，相當(dāng)于你自查發(fā)現(xiàn)的。
m7606_96766
05/01 22:31
填在第15行嗎
apple老師
05/01 22:33
對的，同學(xué)，就是這個地方。
m7606_96766
05/01 22:34
請問給員工買工作服的專票可以抵扣嗎？還有收到的3%勞務(wù)費的專票可以抵扣嗎
apple老師
05/01 22:35
員工服裝 屬于勞保費。完全可以抵扣
apple老師
05/01 22:36
另外。勞務(wù)費 屬于正常經(jīng)營活動。因此，也可以抵扣
m7606_96766
05/01 22:39
老師，請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的個稅和印花稅計入工商年報的納稅總額里面嗎
apple老師
05/01 22:40
同學(xué)你好，工商里 不填寫 個稅的
印花稅要填寫
納稅總額就是，2023 年實際繳納的稅
增值稅
印花稅
所得稅
附加稅
等等
不包括個稅
m7606_96766
05/01 22:42
請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的印花稅屬于代扣代繳嗎？要不要記入納稅總額里面呢？
apple老師
05/01 22:44
同學(xué)你好，
是你們公司 進行的股權(quán)轉(zhuǎn)讓 不屬于代扣代繳印花稅
要計入納稅總額
m7606_96766
05/01 22:46
好的，謝謝老師
apple老師
05/01 22:49
不客氣，同學(xué)。老師應(yīng)該的。工作辛苦了。
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