問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)，開(kāi)的差額征稅發(fā)票，怎么做賬和報(bào)稅呢？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 09:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，建議你看一下課堂差額征收的課程。
04/12 10:05
84784965
04/12 10:28
老師，我現(xiàn)在來(lái)不及看，您告訴我怎么處理就行
宋生老師
04/12 10:35
1、確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)處理： 借：銀行存款， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 2、確認(rèn)差額部分： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅， 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 貸：銀行存款。?
84784965
04/12 10:37
增值稅怎么申報(bào)呢？我們沒(méi)有可扣除的費(fèi)用，是用發(fā)票金額換算成不含稅銷(xiāo)售額報(bào)增值稅么？
宋生老師
04/12 10:41
你好，是的，如果沒(méi)有扣除的就是這樣子。
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