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稅務和會計上進銷項一樣，具體指的是哪個數(shù)據(jù)呢？稅務上哪個數(shù)據(jù)是賬務上的待認證進項，哪個是認證進項，哪個又是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，哪個又是賬務上的應交稅費-未交增值稅？這個稅費一致我應該怎么核對呢？
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你好；待認證進項稅是你收到了專票；暫時不認證的金額； 看你應交稅費-待認證進項稅； 進項稅是你收到專票已經認證了的稅額部分； 你現(xiàn)在是要核對什么數(shù)據(jù)
04/12 09:14
84785015 
04/12 09:23
就是要讓稅務上的數(shù)據(jù)和賬務上的是一致的，我不知道要核對哪些數(shù)據(jù)
84785015
04/12 09:24
收入肯定是一致的，每個月申報和賬務一樣，但是其他的我就不知道了
meizi老師 
04/12 09:26
你好；是的； 核對你的進項稅 和銷項稅； 以及留抵進項稅； 和應交稅費就可以了。??
84785015
04/12 09:32
這個進項稅額是待認證進項稅額嗎還是已認證進項進項稅額
meizi老師
04/12 09:35
你好； 進項稅是認證了的進項稅金額哈； 待認證進項稅是收到了專票暫時沒有認證的金額
84785015
04/12 09:38
我的意思是認證過的金額，也就是進項稅額也要和賬務上是一致的嗎？這個金額是每月一致，還是自開業(yè)以來，累計是一致的，因為我是剛接手，我不知道是應該對累計已抵扣認證的稅額，還是可以不用對這個
meizi老師
04/12 09:39
你好；1.對的； 2. 每個月金額都要核對一致哈； 都要核對?
84785015
04/12 09:39
而且這個已抵扣認證的金額我在系統(tǒng)里篩不出來啊
meizi老師
04/12 09:43
你好； 已抵扣的是計入進項稅科目的； 進去查看；找到你增值稅申報表附表2去核對 進項稅的金額
84785015
04/12 09:45
那以前年度沒有保持一致的怎么辦
meizi老師
04/12 09:47
你好； 沒有一致找原因調整； 如果申報表錯誤了改申報表； 賬上錯誤了改賬上
84785015
04/12 09:54
有很多票沒有入賬，我看了之前的記賬憑證
84785015
04/12 09:55
現(xiàn)在去看就是以前發(fā)票有的入了有的沒有入，怎么辦呢
meizi老師
04/12 09:56
你好；沒有發(fā)票；那也得做賬的； 沒有發(fā)票的部分調整處理的
84785015
04/12 10:07
不是，是有發(fā)票，但是發(fā)票沒有入賬，都根據(jù)流水做的帳
meizi老師
04/12 10:09
你好； 那你有發(fā)票的部分沒有及時入賬； 就補做進去；補做賬哈?
84785015
04/12 10:54
這要查很久吧
84785015
04/12 10:55
還有應交稅費，這個稅費我們每個月都是結清了的，這個應交稅費是不是0，那如果我這個月又勾選認證并且3月有收入，就會產生應交稅費是嗎？這個應交稅費是屬于3月份的，那么我們3月的賬務就應該計提有應交稅費-未交增值稅是嗎？兩個金額是一致的即可
meizi老師
04/12 10:57
你好； 是的； 一個月一個月查詢的；? 必須要一致哈；對的?
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