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問題已解決
請(qǐng)問成本還沒提供過來，暫估成本怎么做?是等后期票來了沖掉嗎？怎么做?
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你好，你這個(gè)可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估貸，應(yīng)付賬款。
04/12 08:39
84785025 
04/12 08:52
那如果今天暫估了成本，過兩天票來了，怎么做?來了票就直接做還是下個(gè)月做?票來了怎么做?
宋生老師 
04/12 08:53
你好，是紅字沖減暫估的分錄，然后再按發(fā)票重新做。
84785025
04/12 08:58
那我今天暫估了，下個(gè)月來票也可以是吧
84785025
04/12 08:59
那這個(gè)暫估的金額和來票的金額不一樣怎么辦?這個(gè)我不大理解呢
宋生老師
04/12 09:01
你好，可以的，可以這樣。
不一樣是很正常啊，反正你是紅字沖減暫估的，然后按發(fā)票重新做。
84785025
04/12 09:18
那比如暫估200,這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)完了
下個(gè)月來票150，那上個(gè)月不就少交增值稅了嘛，這個(gè)邏輯關(guān)系沒搞明白
宋生老師
04/12 09:19
你好，增值稅跟這個(gè)沒關(guān)系。
你是一般納稅人，還是小規(guī)模？
84785025
04/12 09:22
一般納稅人，那跟企業(yè)所得稅有關(guān)系不是少交了嗎？能解釋清晰一點(diǎn)嗎？
84785025
04/12 09:23
這個(gè)我就沒搞懂
宋生老師
04/12 09:24
你好是的，確實(shí)是少交了所得稅。就是因?yàn)橄肷俳?，所以才做這個(gè)，你如果想按照正常的交，就不用做這個(gè)了。
或者說因?yàn)槟愦_實(shí)有發(fā)生，只是當(dāng)時(shí)沒有拿到發(fā)票而已。
84785025
04/12 09:24
能詳細(xì)一點(diǎn)說清楚嗎？
宋生老師
04/12 09:25
你好！你多讀2遍，因?yàn)槟愦_實(shí)有發(fā)生這個(gè)成本，只是當(dāng)時(shí)沒有拿到發(fā)票而已。所以先暫估
宋生老師
04/12 09:25
這樣才符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
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