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老師,公司現(xiàn)在只有法人在交社保,未發(fā)放工資需要計(jì)提嗎?結(jié)轉(zhuǎn)損益后資產(chǎn)負(fù)債表不平哪個(gè)環(huán)節(jié)錯(cuò)了

84784968| 提問時(shí)間:2024 04/11 15:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,是需要計(jì)提的 你看你的科目余額表是不是平的?
2024 04/11 15:32
84784968
2024 04/11 15:35
科目余額表是平的,工資計(jì)提3千資產(chǎn)負(fù)債表不平
宋生老師
2024 04/11 15:39
你好,你計(jì)提3000是怎么做的憑證?
84784968
2024 04/11 15:40
法人未發(fā)放工資應(yīng)該計(jì)題多少?
84784968
2024 04/11 15:41
略懂皮毛來會(huì)計(jì)學(xué)堂報(bào)課學(xué)習(xí)的
宋生老師
2024 04/11 15:43
你好,借管理費(fèi)用工資3000,貸應(yīng)付職工薪酬工資3000就可以了。
84784968
2024 04/11 15:45
是這樣的但是資產(chǎn)負(fù)債表不平,不知道哪里錯(cuò)了
84784968
2024 04/11 15:48
辛苦了老師現(xiàn)在可以了
宋生老師
2024 04/11 15:51
你好,不用客氣的了
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