問題已解決

用友u8 原材料 2月 借原材料10 貸應(yīng)付暫估10 3月開發(fā)票 紅字回沖單 借原材料-10 貸應(yīng)付暫估-10 籃字回沖單 借原材料9 貸材料采購9。然后這兩張紅籃字回沖單生成了調(diào)整單 怎么做分錄？

84785025| 提問時(shí)間：04/11 14:43
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，上面3個(gè)就是我們的分錄呀，不用調(diào)整單 最后一個(gè) 按發(fā)票金額做分錄 借：原材料 9 進(jìn)項(xiàng)9*0.13 貸：應(yīng)付 9*1.13
04/11 14:51
84785025
04/11 14:52
原材料科目不對啊
84785025
04/11 14:53
現(xiàn)在是這顆料數(shù)量為0 但是金額卻是-1
廖君老師
04/11 15:01
您好，我們暫估10就沖回10，再按發(fā)票做分錄，金額為0在本月領(lǐng)用材料時(shí)把這個(gè)領(lǐng)用到本月生產(chǎn)成本-原材料中，我們暫估也是有依據(jù)的，所以這個(gè)差異是很小的，直接當(dāng)本月材料領(lǐng)用
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~