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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我問(wèn)一下，我的公司2月份轉(zhuǎn)為一般納稅人，2月3月只有進(jìn)項(xiàng)票，沒(méi)有收入（沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)票），月底我需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)票嗎，這些進(jìn)項(xiàng)票需要先勾選 認(rèn)證嗎，還是等抵扣時(shí)再認(rèn)證，如何操作，我第一次做
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你好，你當(dāng)月可以認(rèn)證，你不認(rèn)證的話(huà)也是可以的，兩種方式都可以供你選擇
04/11 13:58
84784957 
04/11 14:00
如果我把賬上做的每一筆進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了，那我需要做其他分錄嗎，比如把進(jìn)項(xiàng)票結(jié)轉(zhuǎn)到別一個(gè)科目，
東老師 
04/11 14:01
這可以不不結(jié)轉(zhuǎn)的，等什么時(shí)候交稅的時(shí)候再一起結(jié)轉(zhuǎn)
84784957
04/11 14:09
可以，那我賬上做了多少進(jìn)項(xiàng)去認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)吧，這樣可以不，不然每個(gè)月證證還得翻賬
東老師
04/11 14:09
沒(méi)問(wèn)題，肯定是可以這么做的
84784957
04/11 14:10
在哪個(gè)平臺(tái)認(rèn)證呢
東老師
04/11 14:10
現(xiàn)在的話(huà)是在電子稅務(wù)局里面操作的
84784957
04/11 14:10
認(rèn)證完電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)稅里就有了吧
東老師
04/11 14:10
申報(bào)的時(shí)候就會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)
84784957
04/11 14:11
他一直會(huì)留在那里，直至我有銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí)抵扣對(duì)吧
84784957
04/11 14:11
在哪個(gè)平臺(tái)抵扣呢
東老師
04/11 14:12
對(duì)，現(xiàn)在抵扣的話(huà)是在電子稅務(wù)局里面可以抵扣
84784957
04/11 14:12
哪個(gè)板塊，你告我一下
東老師
04/11 14:13
在電子稅務(wù)局-稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)里面，打開(kāi)就能看到
84784957
04/11 14:17
發(fā)票勾選認(rèn)證，抵扣類(lèi)勾選 ，日期選了查詢(xún)
東老師
04/11 14:17
對(duì)，選擇這個(gè)開(kāi)票日期就可以查詢(xún)了
84784957
04/11 14:39
進(jìn)項(xiàng)抵扣匯總，還有發(fā)標(biāo)清單，是單獨(dú)放起來(lái)，還是附在這個(gè)月憑證后面
東老師
04/11 14:39
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣聯(lián)單獨(dú)裝訂就可以
84784957
04/11 14:39
我這是從平臺(tái)抵扣后下載的
東老師
04/11 14:40
對(duì)一個(gè)下載的認(rèn)證結(jié)果明細(xì)和抵扣聯(lián)一起裝訂就可以
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