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老師咨詢一下我公司二零二三年企業(yè)所得稅 ，增值稅 產(chǎn)生滯納金 在做A105000表第20行稅收滯納金加收利息賬載金額應(yīng)該就是填產(chǎn)生的滯納金的金額是吧？

84785019| 提問時(shí)間：04/11 09:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
為啥把利息跟滯納金填在一起呢？
04/11 09:51
84785019
04/11 09:59
那應(yīng)該怎么填
家權(quán)老師
04/11 10:00
利息填利息收支那個(gè)欄次的
84785019
04/11 10:02
產(chǎn)生的稅收滯納金填20行對(duì)嗎？
家權(quán)老師
04/11 10:06
是的，就是那個(gè)欄次的，不能稅前扣除利息支出是第18行
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