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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！我之前有127.33的增值稅沒有交上，現(xiàn)在要是補(bǔ)上怎么做憑證
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你好，是因?yàn)槭裁丛驔]有交，是少做了收入嗎？還是怎么樣？
04/11 08:51
84784962 
04/11 08:52
因?yàn)橹皼]有達(dá)到起征點(diǎn)，我就沒做稅金，現(xiàn)在需要補(bǔ)上
宋生老師 
04/11 08:58
你好，你當(dāng)時(shí)是怎么做的憑證？
84784962
04/11 08:59
借應(yīng)收賬款12860代主營業(yè)務(wù)收入
宋生老師
04/11 09:04
你好你現(xiàn)在借，主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84784962
04/11 09:10
我給對(duì)方開的發(fā)票數(shù)是12860元，憑證怎么做呢
宋生老師
04/11 09:12
你好，借，主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。12860/1.01*0.01
84784962
04/11 09:15
那也不平啊
84784962
04/11 09:17
我們開的是服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，借主營業(yè)務(wù)收入12860
代應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng)127.3。這也不對(duì)啊
宋生老師
04/11 09:22
你好，你這個(gè)127.3，你是怎么算出來的？
不就是我上面說的算法嗎？12860/1.01*0.01
84784962
04/11 09:23
我就是這么算的??！麻煩老師你幫我做一張正確的憑證
84784962
04/11 09:29
麻煩老師幫我做一張正確的可以嗎
宋生老師
04/11 09:30
你好！我給你做了啊。而且我算了，是沒錯(cuò)的
借，主營業(yè)務(wù)收入12860/1.01*0.01，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。12860/1.01*0.01
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