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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月沒扣到社保費(fèi) 次月扣了2次 那么當(dāng)月和次月應(yīng)該怎么做會計科目
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是你沒有交給稅務(wù)局嗎？
04/10 21:09
郭老師 
04/10 21:10
沒有交給社保局，剛才打錯了
84784975 
04/10 21:10
可能銀行沒錢所以沒扣到
84784975
04/10 21:14
請問應(yīng)該怎么處理
郭老師
04/10 22:00
你只需要計提就行，借管理費(fèi)用，社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保
不做支付了
84784975
04/10 22:01
計提的部分是公司部分社保嗎
84784975
04/10 22:01
然后次月是 借 應(yīng)付職工薪酬_社保
貸 其他應(yīng)收款_社保個人部分
銀行存款 嗎
郭老師
04/10 22:03
你好對的
是這么做的
84784975
04/10 22:05
那當(dāng)月的工資還是這么做嗎
借 計提 管理費(fèi)用_工資
貸 計提 應(yīng)付職工薪酬_工資
借 支付 應(yīng)付職工薪酬_工資
貸 支付 其他應(yīng)收款_社保個人部分
貸 銀行存款
郭老師
04/10 22:11
可以的可以這么做的
84784975
04/10 22:33
老師 請問一定要計提才行嗎 每個月
郭老師
04/10 22:42
對的是的，必須集體的
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