問(wèn)題已解決

老師，500萬(wàn)以?xún)?nèi)的固定資產(chǎn)一次性折舊，抵扣。應(yīng)該怎么做賬呢

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：04/10 18:06
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊
04/10 18:06
84785032
04/10 18:09
都是原值嗎老師，是不是就不用按月進(jìn)行計(jì)算折舊了
小菲老師
04/10 18:11
同學(xué)，你好 不是， 要正常折舊
84785032
04/10 18:48
那么詳細(xì)的分錄應(yīng)該怎么做賬呢老師，從購(gòu)進(jìn)到折舊
小菲老師
04/10 18:51
同學(xué)，你好 購(gòu)進(jìn) 借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款 折舊 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊
84785032
04/10 18:55
如果是按月折舊得話，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候不就不能全部扣除了嗎老師
小菲老師
04/10 18:56
同學(xué)，你好 申報(bào)是可以一次性扣除的 你做帳按照會(huì)計(jì)制度 你申報(bào)是按照稅法
84785032
04/10 19:00
這個(gè)固定資產(chǎn)折舊申報(bào)是不是只有匯算清繳的時(shí)候才會(huì)涉及到老師，平時(shí)的季報(bào)不涉及吧
小菲老師
04/10 19:01
同學(xué)，你好 季度要申報(bào)的
84785032
04/10 19:04
老師季度在哪里申報(bào)呢，我有點(diǎn)糊了，是在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)嗎
小菲老師
04/10 19:05
《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》（A201020）
84785032
04/10 19:28
那不是匯算清繳的時(shí)候才會(huì)出來(lái)的表嗎老師
小菲老師
04/10 19:29
同學(xué)，你好 不是，季度申報(bào)也有的
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