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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)下水利建設(shè)專項(xiàng)收入-地方水利建設(shè)基金的計(jì)稅依據(jù)是什么？這么申報(bào)呀？我這邊是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在申報(bào)的話是按照什么時(shí)候的不含稅收入報(bào)呀？
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你好，這個(gè)是根據(jù)不含稅收入來(lái)算的
04/10 16:23
84785006 
04/10 16:24
那小規(guī)模納稅人是根據(jù)2024年第一季度的不含稅收入去申報(bào)嗎？
東老師 
04/10 16:27
對(duì)，就是根據(jù)這個(gè)金額申報(bào)的
84785006
04/10 16:29
那這個(gè)稅費(fèi)繳納需要計(jì)提嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
東老師
04/10 16:30
這個(gè)發(fā)生的時(shí)候直接記錄到管理費(fèi)用里面就可以
84785006
04/10 16:32
管理費(fèi)用，那明細(xì)是什么??？
東老師
04/10 16:32
記入管理費(fèi)用-水利建設(shè)基金
84785006
04/10 16:33
賬套上只有這個(gè)科目哦？
東老師
04/10 16:34
這個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)科目
84785006
04/10 16:35
都是管理費(fèi)用是沒(méi)有設(shè)置-水利建設(shè)基金
東老師
04/10 16:35
那你可以這么做 借稅金及附加 貸銀行存款
84785006
04/10 16:37
那放在稅金及附加-其他，可以嗎？
東老師
04/10 16:37
沒(méi)問(wèn)題，這個(gè)是可以的
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