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問下老師，關(guān)于遞延所得稅負債，第一年做借：所有稅費用 貸：遞延所得稅負債，那第二年確定交易金融資產(chǎn)賣出去了，那么遞延所得稅負債怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

84784968| 提問時間：04/10 11:10
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，同學 沖回 借遞延所得稅負債 貸所得稅費用
04/10 11:11
84784968
04/10 11:13
后面是不是借所得稅費用貸應交稅費-應交所得稅
冉老師
04/10 11:14
后面是不是借所得稅費用貸應交稅費-應交所得稅 這個是當期所得稅的 老師寫的沖回，是的遞延所得稅-所得稅費用
84784968
04/10 11:17
那么沖回的所得稅費用最終結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是嗎
冉老師
04/10 11:18
是的，要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84784968
04/10 11:19
謝謝你的回答
冉老師
04/10 11:21
不客氣，同學，祝你生活愉快
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