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利潤分配——未分配利潤這個科目怎么計提23年第四季度的所得稅、工會經費、環(huán)保稅，沒有以前年度損益。我小企業(yè)會計準則
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借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費-所得稅
-應交環(huán)保稅
04/10 10:37
84784978 
04/10 10:41
這樣做嗎？
84784978
04/10 10:44
可這樣做，資產負債表不平
84784978
04/10 10:45
我怎么結轉利潤分配——未分配利潤2714.9這個科目
暖暖老師 
04/10 10:46
因為你沒以前年度只能這樣計提
84784978
04/10 10:48
資產負債表不平衡，我怎么結轉這個2714.9
84784978
04/10 10:49
這樣我申報24年1季度的財報，資產負債表不平衡，系統(tǒng)不會讓我申報的
暖暖老師
04/10 10:54
差額放在未分配利潤里只能
84784978
04/10 10:54
啥意思，我怎么做這分錄
暖暖老師
04/10 10:55
差額倒擠出來放在未分配利潤里
84784978
04/10 10:56
我資產負債不平，壓根申報不了第1季度的財務報表
84784978
04/10 10:56
怎么解決
84784978
04/10 10:58
怎么差額倒擠出來，我只知道我23年第四季度的所得稅、工會經費、環(huán)保稅計提都放入未分配利潤2714.9，差額就是還差2714.9就平了
暖暖老師
04/10 11:02
那就不要永恒這個科目，計提在今年就可以
84784978
04/10 11:03
計提今年，第一季度的利潤表會出現(xiàn)23年的第四季度的所得稅費用和工會經費、環(huán)保稅
84784978
04/10 11:04
所得稅費用掛在24年第1季度的財報，明顯就有問題
84784978
04/10 11:05
什么不要用永恒，是不用未分配利潤嗎？不用它，財報中的利潤表很能體現(xiàn)問題
暖暖老師
04/10 11:05
但是你用未分配利潤就不平啊，所以你還得掛今年，數字又不大，沒那么死板
84784978
04/10 11:08
還是這樣做？
暖暖老師
04/10 11:09
是呀，這樣做就可以了
84784978
04/10 11:09
那我第2季度財報的利潤表不也是會出現(xiàn)所得稅2,337.62
84784978
04/10 11:09
利潤表是有本年累計的金額數
暖暖老師
04/10 11:10
體現(xiàn)又如何，你為啥糾結這個
84784978
04/10 11:15
我要是反結賬，我是不是要更正23年第四季度的財報和所得稅報表？
84784978
04/10 11:16
還要更正23年的年度財報
暖暖老師
04/10 11:16
是的，還有2023財務報表年報
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