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員工報銷的差旅費，管理費，發(fā)票和銀行回單有跨月的，需要分別做賬嗎
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在哪個月報銷就在那個月做賬
04/10 08:50
84785030 
04/10 08:54
我們扎帳的時候，單據(jù)是根據(jù)付款日期排放，還是根據(jù)憑證編號存放
家權(quán)老師 
04/10 08:56
根據(jù)憑證號先后順序裝訂
84785030
04/10 09:07
有活動時給員工買水，買飯，計入福利費，必須要走應(yīng)付職工薪酬嗎
家權(quán)老師
04/10 09:10
是的，便于通過那個科目查賬
84785030
04/10 09:47
員工報銷餐費，用加油票抵餐飲票，做賬是按餐飲做還是加油費來做
家權(quán)老師
04/10 09:49
不能使用替票的，一查就出問題了
84785030
04/10 09:51
以前的老賬了，用了替票
家權(quán)老師
04/10 09:54
那么什么發(fā)票內(nèi)容就按什么費用處理
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