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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年開出去的銷售發(fā)票，對(duì)方未抵扣未入賬，2024年對(duì)發(fā)票進(jìn)行紅沖，影響2023年的企業(yè)利潤(rùn)嗎，賬務(wù)處理是怎么操作的
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你單位不影響，對(duì)方?jīng)]有做，成本費(fèi)用也不影響。
04/09 16:54
84785027 
04/09 16:55
分錄應(yīng)該怎么做呢
郭老師 
04/09 16:56
借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
84785027
04/09 17:00
因?yàn)檫@幾張要紅充的票，企業(yè)2023年賬面盈利很多，需要繳納所得稅，老板不愿意，可以通過以前年度損益科目把2023年的利潤(rùn)調(diào)低嗎
郭老師
04/09 17:00
你這樣的話，增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84785027
04/09 17:03
因?yàn)檫@幾張發(fā)票金額挺大的，如果因?yàn)檫@幾張發(fā)票繳納十多萬的企業(yè)所得稅確實(shí)有些難接受，請(qǐng)問有什么方法補(bǔ)救呢
郭老師
04/09 17:04
有沒有那種費(fèi)用發(fā)票？今年年初收到的？
郭老師
04/09 17:04
然后你作為去年的成本費(fèi)用。
84785027
04/09 17:07
2月份收到一張20多萬的咨詢費(fèi)發(fā)票，紅沖的發(fā)票有200多萬，這個(gè)有點(diǎn)杯水車薪的感覺
郭老師
04/09 17:07
那你去做以前年度損益調(diào)整。
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