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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這是補(bǔ)繳1月份的個稅的，分錄是這樣嗎？1月的忘記申報(bào)了，3月補(bǔ)繳的
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你好，當(dāng)時做了集體的嗎？
04/09 15:32
84785029 
04/09 15:33
當(dāng)時啥都沒做
84785029
04/09 15:35
公司的個稅申報(bào)不是我這里弄得，所以我不知道
84785029
04/09 15:36
現(xiàn)在我在做3月的記賬憑證，發(fā)現(xiàn)補(bǔ)繳的1月和2月的個稅...謝謝
郭老師 
04/09 15:36
哦，可以的，可以這么做的，但是你們從工資里扣除了。
84785029
04/09 15:39
那這個數(shù)怎么平掉呢？我們不從工資里扣
郭老師
04/09 15:39
借營業(yè)外支出代應(yīng)交稅費(fèi)個稅。
84785029
04/09 15:44
這個分錄感覺不對那這個營業(yè)外支出，怎么平呢？
郭老師
04/09 15:45
你好，營業(yè)外支出月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年里吧。
郭老師
04/09 15:46
營業(yè)外支出月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84785029
04/09 15:54
好的，那我這樣做分錄沒問題，對吧？老師，麻煩你看下，這樣對嗎？
郭老師
04/09 15:58
對的是的，是這么做的。
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