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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月做的福利費(fèi)，2月發(fā)現(xiàn)要轉(zhuǎn)出，那2月轉(zhuǎn)出后就直接補(bǔ)繳了，還是2月轉(zhuǎn)出，3月補(bǔ)繳？報(bào)表是2月填好，2月就補(bǔ)繳的嗎，還是3月補(bǔ)繳
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你好，二月份轉(zhuǎn)出，在三月份申報(bào)二月份的增值稅的時(shí)候再補(bǔ)稅。
2022 04/22 14:36
84784991 
2022 04/22 14:42
我們一般都是3月申報(bào)2月份的，所以申報(bào)2月份時(shí)直接填寫，直接和2月的增值稅一起申報(bào)了嗎
郭老師 
2022 04/22 14:44
是的是的，是這么做的。
84784991
2022 04/22 14:47
申報(bào)表是不是只要填寫表二，第13項(xiàng)下面的轉(zhuǎn)出額就行了？還需要填哪個(gè)表呢
郭老師
2022 04/22 14:50
好對的是的，只填寫這里的就可以的。
84784991
2022 04/22 14:51
非常感謝老師，就喜歡您來回答問題
郭老師
2022 04/22 14:53
不用客氣，工作愉快。
84784991
2022 04/22 14:55
老師，還有一個(gè)問題，認(rèn)證了，但是發(fā)現(xiàn)了，不想抵扣，是撤銷認(rèn)證呢，還是不撤銷認(rèn)證，也要在表二填一下轉(zhuǎn)出稅額？
郭老師
2022 04/22 15:00
你好，那這個(gè)發(fā)票能不能認(rèn)證，你以后想不想認(rèn)證。
84784991
2022 04/22 15:03
兩個(gè)情況都說一下聽聽
郭老師
2022 04/22 15:06
如果你們單位以后還認(rèn)證，你沒有申報(bào)增值稅之前去抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面撤銷統(tǒng)計(jì)，重新勾選發(fā)票就可以的，如果你以后也不抵扣了，你認(rèn)證了，他填寫到35藍(lán)，然后再鏡像轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出以后也抵扣不了的。
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