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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，23年12月有筆增值稅加計抵減，賬做到了24年1月，匯算清繳這筆加計抵減調(diào)增了，現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理
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這個因?yàn)槭裁凑{(diào)整的呢調(diào)到哪里去了？
04/09 14:35
玲老師 
04/09 14:36
要是匯算清繳調(diào)整，這是稅塊差異調(diào)表不調(diào)賬不做分錄。
84785027 
04/09 14:40
增值稅加計抵減實(shí)際發(fā)生在23年12月份，但是賬做到了24年1月份的營業(yè)外收入里面，現(xiàn)在匯算清繳調(diào)整了23年的營業(yè)外收入，賬上不需要調(diào)整嗎
玲老師
04/09 14:40
賬務(wù)處理沒有錯，不調(diào)整匯算清繳調(diào)整就行。
84785027
04/09 14:40
24年1月做的這筆營業(yè)外收入我要負(fù)數(shù)紅沖掉，那這邊營業(yè)外收入23年賬上也沒有體現(xiàn)
玲老師
04/09 14:42
那你可以把二四年這個沖掉二三年的通過以前年度損益調(diào)整入賬就行了。
84785027
04/09 14:46
好的 謝謝老師
玲老師
04/09 14:50
客氣問題解決，請好評，謝謝。
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