問(wèn)題已解決

老師我們是旅游業(yè)的，這個(gè)月發(fā)票開(kāi)了4百多萬(wàn)，成本也是4包百多萬(wàn)，收入一季度累計(jì)9百多萬(wàn)，成本才5才多萬(wàn)，利潤(rùn)總額有3百多萬(wàn)，想這個(gè)月先暫估成本，我們是一般納稅人成本直接填含稅金額還是價(jià)稅分開(kāi)估呢？估多少合適呢？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 12:28
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 按照不含稅金額暫估
04/09 12:29
84784953
04/09 12:51
那分錄就是 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸，應(yīng)付賬款-暫估
小菲老師
04/09 12:53
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784953
04/09 13:27
這個(gè)暫估兩百多萬(wàn)應(yīng)該可以的吧
小菲老師
04/09 13:27
同學(xué)，你好 是可以的
84784953
04/09 13:52
好嘞，謝謝老師，現(xiàn)在所得稅100萬(wàn)以下有優(yōu)惠的嗎
小菲老師
04/09 13:52
同學(xué)，你好 沒(méi)有，小微企業(yè)，5%
84784953
04/09 13:52
利潤(rùn)總額100萬(wàn)以下
84784953
04/09 13:53
都是5%是嗎？
小菲老師
04/09 13:55
同學(xué)，你好 300萬(wàn)以下，都是5%
84784953
04/09 14:31
老師窗簾總價(jià)2200，做固定資產(chǎn)折舊年限3年可以嗎？
小菲老師
04/09 14:32
同學(xué)，你好 可以，不超過(guò)5000，可以一次性入費(fèi)用
84784953
04/09 14:48
那電腦這些呢不超5000，
小菲老師
04/09 14:49
同學(xué)，你好 可以一次性入費(fèi)用
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