問(wèn)題已解決

老師一月份做賬差了19.93，結(jié)賬了二月份也沒(méi)發(fā)現(xiàn)結(jié)賬了，三月份做賬才發(fā)現(xiàn)一月份少了19.33，我三月份做調(diào)整分錄的話怎么做調(diào)整分錄呀

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 10:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
具體的是什么業(yè)務(wù)差呀？
04/09 10:48
84785034
04/09 10:48
車(chē)輛維修差的
郭老師
04/09 10:49
你好，哪個(gè)科目？是收入嗎？
84785034
04/09 10:49
是收入差了19.93
郭老師
04/09 10:49
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84785034
04/09 10:50
是小規(guī)模
84785034
04/09 10:51
調(diào)整1月的收入的話怎么調(diào)整
郭老師
04/09 10:53
你好，那就反結(jié)賬。你把你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)收賬款都修改一下。你不返結(jié)賬的話，做到這個(gè)月就是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，小規(guī)模也需要加稅，分開(kāi)。如果不需要交稅的話，再結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
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