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問(wèn)題已解決
23年沒(méi)計(jì)提第四季度的所得稅 環(huán)保稅 工會(huì)經(jīng)費(fèi) ，需不需要要反結(jié)賬
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你好也可以反結(jié)賬回去的可以。
04/09 10:31
玲老師 
04/09 10:34
通過(guò)以前年度損益調(diào)整入賬也可以兩種方法都行。
玲老師
04/09 10:35
兩種方式啊，你選擇其一就行，兩種方式我都回復(fù)你了，你看一下。
玲老師
04/09 10:39
因?yàn)榭缒炅艘靡郧澳甓葥p益調(diào)整。金額特別小的，可以直接計(jì)入原來(lái)科目。
玲老師
04/09 10:43
這個(gè)我給你列舉了，你看看你符合就行。
玲老師
04/09 10:46
你要反結(jié)賬做到第4季度然后就是更正四季度的申報(bào)。
玲老師
04/09 10:48
你好? 是的 是這樣對(duì)的?
玲老師
04/09 10:51
你要想回去改賬，你就是報(bào)表也要更正申報(bào)。
你要是做在今年你用以前年度損益調(diào)整入賬那就行。
玲老師
04/09 10:59
按照我給你說(shuō)的這個(gè)用未分配利潤(rùn)科目可以加進(jìn)去的。
玲老師
04/09 11:04
用未分配利潤(rùn)這個(gè)科目是對(duì)的。
84784978 
04/09 10:33
不反結(jié)賬，23年的匯算清繳體現(xiàn)不出這些稅款
84784978
04/09 10:34
會(huì)體現(xiàn)在24年
84784978
04/09 10:34
繳款是24年1月交的
84784978
04/09 10:34
有人跟我說(shuō)不需要反結(jié)賬
84784978
04/09 10:35
以前年度損益沒(méi)有這個(gè)科目
84784978
04/09 10:36
我能不能就24年1月用所得稅費(fèi)用這個(gè)科目
84784978
04/09 10:41
以前年度損益調(diào)整沒(méi)有這個(gè)會(huì)計(jì)科目
84784978
04/09 10:41
我就直接把所得稅用所得稅費(fèi)用計(jì)提 在24年1月計(jì)提的
84784978
04/09 10:44
反結(jié)賬，我是不是要更正23年第四季度的所得稅報(bào)表
84784978
04/09 10:44
我感覺(jué)哪個(gè)都不符合
84784978
04/09 10:47
意思是第四季度的財(cái)報(bào) 所得稅申報(bào)表我都要更正？
84784978
04/09 10:50
我分錄是24年1月做的，所得稅我計(jì)入的科目是所得稅費(fèi)用，工會(huì)經(jīng)費(fèi)用管理費(fèi)用，環(huán)境保護(hù)稅用稅金及附加，我能不能不反結(jié)賬
84784978
04/09 10:50
之前會(huì)計(jì)都申報(bào)了，所得稅報(bào)表還能更正的嗎？
84784978
04/09 10:57
我不想反結(jié)賬
84784978
04/09 10:57
可我沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
84784978
04/09 10:59
我不反結(jié)賬，申報(bào)23年的匯算清繳我需要把所得稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、環(huán)境保護(hù)稅加進(jìn)去嗎
84784978
04/09 11:01
那我23年的所得稅費(fèi)用，我計(jì)提在24年1月賬上，我用的是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目可以嗎？還是要用未分配利潤(rùn)
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