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問(wèn)題已解決
老師你好 我是一般納稅人 申報(bào)3月增值稅有留底 這個(gè)賬我該怎么做 公司沒(méi)有留底的二級(jí)科目
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你好，有留抵會(huì)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅顯示負(fù)數(shù)，不用單獨(dú)做其他的分錄
04/09 10:25
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我們公司，一般納稅人，截止到3月1日，增值稅欠繳36237.76元，滯納金742.87元，進(jìn)項(xiàng)稅留底抵扣49647.36元，現(xiàn)在稅務(wù)局將單位增值稅留底稅額36980.63元抵減欠繳稅額36237.76元，抵減滯納金742.87元，尚余增值稅留底稅額12666.73元。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢？應(yīng)交稅費(fèi)的余額應(yīng)該是多少??？
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我們公司4月底收到了稅務(wù)局統(tǒng)一退的增值稅留底30多萬(wàn)，導(dǎo)致我們5月申報(bào)4月增值稅的時(shí)候由于留底退回清零了所以申報(bào)了6萬(wàn)多的增值稅，根據(jù)稅務(wù)局政策申報(bào)4月份增值稅的時(shí)候是不需要繳納附加稅（因?yàn)楦郊佣惪梢栽诹舻捉痤~內(nèi)減免），但是稅務(wù)局5月份說(shuō)我們公司不符合留底退稅條件，所以要求我們把4月底收到的留底退稅做繳回處理，我們公司5月份把30多萬(wàn)的留底進(jìn)行了繳回，稅務(wù)局說(shuō)我們4月份申報(bào)的增值稅不會(huì)退給我們，相當(dāng)于還在留底里面，現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題是我們4月份有申報(bào)增值稅，但是附加稅不需要繳納，5月份我們把留底繳回了，那么對(duì)應(yīng)4月份這個(gè)附加稅要怎么處理呀？
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你好，我想問(wèn)下，我公司19年3月留抵稅額是323569.37元，然后到今年2月份申報(bào)完的留底稅額是5303.39元，但3月份我賬上還有334965.29元的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，我想問(wèn)下我要怎么退留底和增量稅額？
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老師，4月份的留底是不是應(yīng)該和應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額保持一致，我的實(shí)際留底比賬上留底要多幾百怎么弄
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3月納稅申報(bào)表上上期留底稅額1217.31,3月一張進(jìn)項(xiàng)抵扣2300.88元，退稅合計(jì)3518.19這個(gè)是存量還是增量老師
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查看更多- 老師，去大廳把正確的報(bào)表遞交后，以前錯(cuò)誤的報(bào)表有規(guī)定說(shuō)必需保留嗎？應(yīng)該怎么處理那些錯(cuò)誤的報(bào)表呢？ 昨天
- 老師，我公司借成品給客戶，會(huì)簽個(gè)借貨合同約定什么時(shí)候歸還，這個(gè)需要做賬務(wù)處理嗎？還是做個(gè)備查登記簿就行？ 昨天
- 老師您好，請(qǐng)問(wèn)下收到供應(yīng)商賠付款，怎么入賬??？（供應(yīng)商送來(lái)的貨有一點(diǎn)點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題和有損壞的，雙方協(xié)商了賠付金額2400元。然后供應(yīng)商駕駛員直接用他的個(gè)人賬戶付款到公司公賬上），望老師不吝賜教，謝謝。 昨天
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