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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師 您好 我請(qǐng)問(wèn)一下 2022年已經(jīng)銷(xiāo)售庫(kù)存商品了 成本已結(jié)轉(zhuǎn) 2024年又把商品退回了 后有銷(xiāo)售了 同時(shí)發(fā)現(xiàn)商品已經(jīng)變質(zhì)了 銷(xiāo)售給顧客的就不收款了 這怎么處理
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你好，他把商品給你們，你們又給他新的，是一模一樣的，是這個(gè)意思吧？
04/08 16:42
84785024 
04/08 16:43
商品沒(méi)退回來(lái)
84785024
04/08 16:44
到到顧客哪里 人家發(fā)現(xiàn)變質(zhì)了 貨也不退了 錢(qián)也不收了
郭老師 
04/08 16:44
電影業(yè)外支出帶庫(kù)存商品需要有證明。
郭老師
04/08 16:45
借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存商品需要有報(bào)廢的證明。
84785024
04/08 16:47
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸：庫(kù)存商品 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益
84785024
04/08 16:48
按這個(gè)走唄 那庫(kù)存商品怎么弄
84785024
04/08 16:48
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本用處理嗎？
郭老師
04/08 16:48
營(yíng)業(yè)外支出帶庫(kù)存商品就行，不用做盤(pán)虧。
84785024
04/08 16:49
那庫(kù)存商品 怎么處理
郭老師
04/08 16:50
借營(yíng)業(yè)外支出
貸庫(kù)存商品，
你重新發(fā)出貨物去，不是做這個(gè)嗎？之前的不用動(dòng)。
84785024
04/08 16:54
之前是 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
84785024
04/08 16:54
那如果再做 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 庫(kù)存商品 那庫(kù)存商品不就少了
郭老師
04/08 16:56
你好，你不是發(fā)給他兩次。
郭老師
04/08 16:56
你發(fā)了兩次貨，但是庫(kù)存商品只做了一次，不是嗎？
84785024
04/08 16:57
不是 就一次貨 先發(fā)一個(gè)公司 后來(lái)那個(gè)公司退了 退的這部分發(fā)其他公司了
郭老師
04/08 17:00
那退回來(lái)你怎么做的？如果沒(méi)有做的話，你再重新發(fā)的不用在做了
84785024
04/08 17:02
還有就是2022年的貨已經(jīng)開(kāi)票 有銷(xiāo)項(xiàng)稅 現(xiàn)在沖回了 需要重新再說(shuō)明嗎 或賬務(wù)怎么處理
84785024
04/08 17:05
退回來(lái)沒(méi)做 是直接發(fā)到客戶哪里了 我現(xiàn)在做新客戶收入了 需要改一下
84785024
04/08 17:05
怎么說(shuō)明一下食品變質(zhì)了 款收不回來(lái)了
郭老師
04/08 17:06
你好，你不是又給他重新發(fā)了？是質(zhì)量變質(zhì)。但是，你們又重新發(fā)了這一部分，重新發(fā)的也不收費(fèi)嗎？如果收的話，之前的不用動(dòng)。
郭老師
04/08 17:06
變質(zhì)的，不收款了。借營(yíng)業(yè)外支出，貸庫(kù)存商品，
然后又重新給他發(fā)貨，確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。
郭老師
04/08 17:07
就是做一次收入，結(jié)轉(zhuǎn)一次成本，然后再做一次營(yíng)業(yè)外支出。
84785024
04/08 17:12
不是 2022年發(fā)到A公司10.55噸 24年A公司退了10.55噸 退這部分直接發(fā)B公司10.55噸 B公司現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)10.55噸變質(zhì)了 不付款了 怎么處理
郭老師
04/08 17:20
借銀行存款，負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，
借營(yíng)業(yè)外支出，貸庫(kù)存商品。
84785024
04/08 17:22
好的 謝謝
84785024
04/08 17:23
那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是增加了呀
郭老師
04/08 17:24
你好，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是減少了。
84785024
04/08 17:24
嗯呢 說(shuō)錯(cuò)了 這個(gè)不用處理嗎？
郭老師
04/08 17:26
你好，處理啦，我已經(jīng)給你，紅沖了收入，紅沖了成本，降低了你的利潤(rùn)。
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