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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問：開專票金額81087.19，稅額1612.81元。是開錯(cuò)了吧，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
有截圖嗎？？
04/08 14:11
84784954 
04/08 14:12
你看看對(duì)不對(duì)
小菲老師 
04/08 14:13
同學(xué)，你好
你這是匯總數(shù)，我需要看明細(xì)
84784954
04/08 14:14
沒有明細(xì)，小規(guī)模開票普通發(fā)票申報(bào)填那個(gè)行，
84784954
04/08 14:16
填第3行其他增值稅發(fā)票
小菲老師
04/08 14:18
同學(xué)，你好
你季度超過30萬了嗎？
84784954
04/08 14:33
沒有，開的有專票
小菲老師
04/08 14:37
同學(xué)，你好
納稅人登記注冊(cè)類型非”個(gè)體”的，填寫第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”；納稅人登記注冊(cè)類型為“個(gè)體”的，填寫第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”。
84784954
04/08 14:38
11欄填不了，只能填12欄
小菲老師
04/08 14:39
同學(xué)，你好
填在第10欄
84784954
04/08 14:39
還有小規(guī)模開專票3%，從此不在享受1%稅收優(yōu)惠了吧
小菲老師
04/08 14:40
同學(xué)，你好
不享受的
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