問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)：開(kāi)專票金額81087.19，稅額1612.81元。是開(kāi)錯(cuò)了吧，

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/08 14:10
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 有截圖嗎？？
2024 04/08 14:11
84784954
2024 04/08 14:12
你看看對(duì)不對(duì)
小菲老師
2024 04/08 14:13
同學(xué)，你好 你這是匯總數(shù)，我需要看明細(xì)
84784954
2024 04/08 14:14
沒(méi)有明細(xì)，小規(guī)模開(kāi)票普通發(fā)票申報(bào)填那個(gè)行，
84784954
2024 04/08 14:16
填第3行其他增值稅發(fā)票
小菲老師
2024 04/08 14:18
同學(xué)，你好 你季度超過(guò)30萬(wàn)了嗎？
84784954
2024 04/08 14:33
沒(méi)有，開(kāi)的有專票
小菲老師
2024 04/08 14:37
同學(xué)，你好 納稅人登記注冊(cè)類型非”個(gè)體”的，填寫(xiě)第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”；納稅人登記注冊(cè)類型為“個(gè)體”的，填寫(xiě)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”。
84784954
2024 04/08 14:38
11欄填不了，只能填12欄
小菲老師
2024 04/08 14:39
同學(xué)，你好 填在第10欄
84784954
2024 04/08 14:39
還有小規(guī)模開(kāi)專票3%，從此不在享受1%稅收優(yōu)惠了吧
小菲老師
2024 04/08 14:40
同學(xué)，你好 不享受的
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