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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前A公司的賬是平的了，但是現(xiàn)在需要退款給A公司，用股東欠款退款，請(qǐng)問我賬務(wù)怎么處理？謝謝
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你好！之前平了，為什么現(xiàn)在又要退？
這樣退的話，不是又掛上了余額了嗎
04/08 09:42
84785008 
04/08 09:46
我們是知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)，之前的賬都平了，但是因?yàn)閷＠麡I(yè)務(wù)沒辦下來，客戶不滿意，所以需要退款。
宋生老師 
04/08 09:48
你好！這個(gè)你應(yīng)該沖減收入了。
借應(yīng)付賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785008
04/08 09:51
用應(yīng)付賬款，二級(jí)科目寫A公司？那不是又有余額了？貸我用其他應(yīng)收款 B股東 可以嗎？
宋生老師
04/08 09:53
你好！可以的。是先做這步
然后再轉(zhuǎn)入你說的B股東
84785008
04/08 09:57
那借方的應(yīng)付賬款 二級(jí)科目A公司 那不是又有余額了？
84785008
04/08 09:57
老師 請(qǐng)幫我寫個(gè)完整的分錄哈，謝謝
宋生老師
04/08 10:01
你好！借應(yīng)付賬款-A公司 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付賬款A(yù)公司
84785008
04/08 10:06
借應(yīng)付賬款-A公司 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
借其他應(yīng)收款 -B股東 貸應(yīng)付賬款A(yù)公司？
宋生老師
04/08 10:06
你好！是的，就是這樣了
84785008
04/08 10:07
這樣其他應(yīng)收款對(duì)嗎？我咋看著其他應(yīng)收款增加了？
宋生老師
04/08 10:09
你好！你上面說的用股東欠款退款，就是這樣做了
84785008
04/08 10:15
那股東欠款本身就是有余額在借方，現(xiàn)在再用到借方不是增加了？
宋生老師
04/08 10:20
你好！你實(shí)際是不是用其他應(yīng)收來抵減呢。你按實(shí)際來啊。
84785008
04/08 10:23
實(shí)際就是其他應(yīng)收在借方，我現(xiàn)在要抵減，不是應(yīng)該在貸方嗎？
宋生老師
04/08 10:26
你好！明白了，我說的那分錄是負(fù)數(shù)。退貨的時(shí)候，是負(fù)數(shù)。
84785008
04/08 10:33
哦 謝謝老師
宋生老師
04/08 10:33
你好！不用客氣的了。
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